(1)原材料委外加工的成品验收：
   ①供应部根据合同规定，将原材料拨付加工时，由供应部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部。
    ②仓管部收到“委外加工发料单”的同时，应将原材料的委外加工数量  ， 给予认真核实，如无误则签字确认进行发货，发货后将单据分送有关部门(一联交对方单位，一联交财务部，一联本部存查)。
    ③当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后，收货组根据委外加工合同认真审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”。
   原材料发外加工程序图：
    供应部发通知??仓库凭“委外加工单”发货给厂房??工厂加工后??收货组核实验收填“进仓单”??将单据一联交供应部??财务付款。
    (2)印刷品的验收：
    ①使用部门根据营业需要，填写并制定印刷品的样板，同时填写“物资请购单”送仓管部审批。
    ②供应部接到需印刷的样板和请购计划后，交厂方进行植字排版拍片，样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷。并留一份给收货组作收货样板。
    ③印刷完毕后，货交仓管部。收货组应及时将印刷品交使用部门核实。如无差错，可进行验货。如有差错交由供应部进行更正处理。
    流程图：
    使用部门出样板??供应部付印出样稿??样稿由使用部门核对??付印??印刷成品后交仓管部??使用部门最后核定??办理进仓??使用部门。